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监督索引号53330000331601000 怒江州人社局 2017年度部门决算情况说明

时间:2018-7-24 9:33:39|点击数:4135

监督索引号53330000331601000

怒江州人社局

2017年度部门决算情况说明

第一部分 人社局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 怒江州人社局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1)贯彻执行执行党和国家关于人事、劳动、社会保障工作的各项法律、法规、方针、政策;研究拟定怒江州人事制度改革方案和机构改革人员定岗分流的政策措施并实施。

2)研究制定全州人力资源和社会保障工作发展规划、年度计划组织实施;依法行使劳动和社会保障的监督检查职能,完善科学化、法制化的人事管理制度并进行监督检查。

3)研究推行国家公务员制度的政策,管理国家公务员队伍。负责人才资源规划、开发工作,拟定人才流动政策,规范人才市场。

4)负责专业技术人员和专业技术队伍建设工作,研究拟定事业单位人事制度改革方案和事业单位职员、专业技术人员和工勤人员管理的政策规定;指导专业技术职务聘任、专业技术执业资格考试、技术技能等级鉴定等制度的实施工作。

5)研究拟定政府奖励表彰办法,指导和协调政府奖励表彰工作,审核以政府名义奖励表彰的人员和实施的奖励表彰活动。

6)按照大中专毕业生、军官转业安置就业政策规定,制定安置就业和培训计划并组织实施。

7)根据省地关于机关、事业单位工作人员的总体规划、结构调整、工资分配的宏观政策,提出实施意见;编制国家机关、事业单位人员计划和工资计划;研究提出执行省地关于企业职工工资的宏观政策、企业工资指导线的有关政策、行业工资收入调节政策、国有企业经营者收入分配政策的意见,并组织实施。

8)负责实施国家、省地关于机关、事业、企业单位职工工资福利政策、离退休人员待遇政策,并进行监督检查。

9)拟定促进城乡就业的政策和措施,规划劳动力市场的发展,负责就业服务体系建设;拟定企业下岗职工的分流安置、基本生活保障和再就业的规划、政策,组织实施再就业工程;拟定农村剩余劳动力开发就业、农村劳动力有序流动的政策和措施并组织实施。

10)制定企业在职职工技能培训和失业人员、下岗职工再就业培训规划;制定职业技能竞赛的规划,技能人才培训、表彰、奖励的措施;组织实施职业资格证书制度、劳动预备制度和就业准入制度;负责职业技能等级考核、鉴定和劳动技能竞赛事宜。

11)根据国家省地关于劳动关系调整的基本规划、劳动合同和集体合同的实施,规范制定实施办法并检查指导;推行劳动保障监察和劳动争议处理制度;监督企业及各类用人单位执行工作时间、休息休假和女工、未成工特殊劳动保护政策;监督检查招工、劳动力市场配置情况;负责政策性安置和调配工作,参与评选 省级劳动模范。

12)研究提出执行省地关于养老、失业、医疗、工伤、生育社会保险的基本政策和基本标准的意见,并组织实施和监督检查;按照省地关于社会保险基金收缴、支付、管理、运营的办法,对社会保险基金预决算提出审核意见;对社会保险基金管理实施行政监督;拟定社会保险经办机构的管理规划和基金运营机构的资格认定标准;制定社会保险服务体系建设规划并组织实施;拟定全县机关、事业、企业单位补充养老保险、补充医疗保险办法,负责补充保险承办机构资格认定工作。

13)承担人事、人才、劳动和社会保障的统计和信息工作,建设人力资源和社会保障信息网络、定期发布人力资源和社会保障事业统计公报、信息资料的发展、预测报告。

14)承办政府间人事、劳动、社会保障工作协定合作项目的有关事宜。

15)按人事管理权限管理州级机关企事业单位人事 档案。

16)承办州党委政府交办的其他事项。

(二)2017年重点工作任务介绍

总体要求:全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会及州委八届二次全会精神,认真落实全省人社工作会议精神,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,服务供给侧结构性改革和稳增长大局,坚持民生为本、人才优先工作主线,围绕稳中求进、规范提升、绩效管理、对标一流工作目标,改革创新、攻坚克难,推动全州人力资源和社会保障工作整体跃升。

一、抓实农村劳动力转移就业

(一)加大农村劳动力转移就业力度的同时,抓好农村劳动力转移就业培训和两后生送学工作,实现2017年全州培训农村劳动力33323人次,新增转移就业21100人次。

二、全面落实脱贫攻坚人社指标任务

(二)全面落实建档立卡贫困户中符合参保条件人员100%参加基本养老、基本医疗保险。

三、坚持创业促进就业

(三)促进以创业带动就业。实施云岭全民创业计划。全面落实高校毕业生创业和农民工等人员返乡创业政策,加大创业促进就业工作力度。贯彻落实贷免扶补、小额担保贷款、劳动密集型小企业贷款、两个10万元微型企业培育工程等4种模式,大力推进创业带动就业工作。加强部门协调联系,简化审批手续,加大对各县(市)小额担保贷款工作的指导。

(四)落实积极就业政策。深入贯彻省政府关于进一步做好新形势下就业创业工作实施意见,推进新一轮就业创业政策落实,城镇登记失业率控制在4.3%以内。

(五)做好重点群体的就业工作。切实做好高校毕业生就业工作。深入实施高校毕业生就业创业促进计划,组织高校毕业生参加就业见习,开展高校毕业生服务月、服务周、高校毕业生技能就业等活动,建立高校毕业生毕业实名信息数据库和链接共享机制。启动实施新一轮高校毕业生三支一扶计划,促进大学生到基层就业。统筹做好就业困难群体就业工作。开展贫困家庭子女、失业人员和转岗职工、退役军人免费接受职业技能培训行动。切实做好失地农民、农村低保家庭等群体就业援助工作。开展就业援助专项行动,确保零就业家庭动态清零。

(六)加强职业技能培训。开展好农民职业技能提升计划、技能脱贫千校行动、技能扶贫专项行动和农村劳动力转移就业专项行动计划。坚持需求导向,重点开展以金勺子工程、建筑技术培训为代表的培训。加强对职业技能培训和鉴定机构的管理监督和检查,促进更高质量的就业服务。

(七)加强公共就业创业服务。进一步加强公共就业创业服务体系和信息化建设,完善就业信息调查、预测、统计、发布工作,完善就业失业统计指标体系。制定完善职业培训、创业培训及资金管理办法,切实提高对培训的精细化管理。按照省厅即将出台的做强人力资源产业的重大举措,结合我州实际,围绕创造人力资源红利,研究制定我州促进人力资源服务业发展的贯彻意见。加大家庭服务业职业培训,做大做强家庭服务产业。

四、深化社会保障制度改革

    (八)贯彻实施基本养老保险制度改革方案、职工基础养老金全国统筹方案、职工基本养老保险个人账户制度方案。全面实施机关事业单位养老保险制度改革。调整企业和机关事业单位退休人员基本养老金。贯彻落实职业年金基金管理暂行办法和新修订的企业年金管理办法。加快推进被征地农民养老保障政策改革完善。深入实施全民参保计划。

    (九)做好城乡居民医保制度整合,落实统一的城乡居民医保财政补助和个人缴费标准。做好生育保险和基本医疗保险合并实施试点工作。强力推进医疗保险支付制度改革,强化医保控费。改革完善职工医保个人账户制度,完善账户管理,增强医保基金支付能力,完善特殊病慢性病门诊统筹管理。不断加强对医疗保险两定机构的管理,对医疗保险基金支出幅度波动较大的两定机构进行重点稽核检查。全力推进医保异地结算。

    (十)深入推进工伤保险扩面。强力推进高风险行业尤其是建筑业工伤保险参保扩面工作,强化检查考核。机关事业单位实现工伤保险全覆盖。贯彻实施工伤保险预防费管理办法和工伤保险基金省级统筹指导意见。开展工伤保险与商业保险合作,完善补充工伤保险政策措施。统筹抓好工伤预防、工伤鉴定工作。

    (十一)全力做好社保基金监管工作。继续做好社保基金保值增值工作,分险种研究制定增值资金管理办法。防控基金运行风险,确保各项社保待遇发放。加大社保基金清欠力度,严格基金收支管理。全面推广应用社会保险基金财务一体化信息系统和智能审核系统。继续开展社保专项执法检查和社保基金联动稽核,推进社保基金安全评估试点,加大预防和打击社保基金欺诈、套取等违法犯罪行为。推进非现场监督和基金安全评估试点。

    (十二)提升社会保险经办管理服务能力。认真落实五证合一一照一码改革举措,促进社保、就业创业信息共享和经办联动。创新管理手段和服务方式,加快电子社保建设步伐,提高社保经办规范化、信息化、专业化水平。深入推进互联网+人社工作。在目前已开通POSS机缴费的基础之上,继续与网络公司、银行多方合作,开发手机银行、ATM终端机、APP软件等多渠道缴费工作。组织培训好村级协办员下载云南人社12333手机客户端和关注微信公众号,并做好办事群众下载客户端、关注微信公众号的宣传动员工作。

    五、深化人事制度改革

    (十三)健全公务员管理制度。进一步加大公务员分类改革推进力度,实施公务员分类管理。继续深化公安机关人民警察分类管理。进一步规范参照管理工作。做好公务员公开遴选、考录工作,严把选调关、录用关。

    (十四)深化事业单位人事制度改革。做好承担行政职能和从事生产经营活动的事业单位人事制度改革。按照省厅统一部署,研究制定我州机关后勤社会化改革实施方案。探索建立行业主导的事业单位工作绩效考核制度。化解县级以上机关事业单位超编问题,妥善解决乡镇招人难、留人难。

    (十五)严防考试风险。建立政府层面的领导协调机制和人社部门一把手牵头负责的领导小组,加大人财物保障力度,坚决打击各种助考团伙和高科技作弊。

    (十六)深化培训教育。围绕需求导向加强公务员专题培训,加强实践锻炼,强化异地培训,加大专技人员继续教育培训力度。强化公务员法治教育和职业道德建设。

    (十七)严格执行安置计划,完成年度军转安置任务。深化军转安置制度改革,切实做好军转干部安置、自主择业军转干部服务和部分企业军转干部解困稳定工作。

    六、创新人才工作体制机制

    (十八)积极培养本土人才。围绕我州五网建设和重点产业项目,立足培养本土人才,积极构建与产业相结合的人才培养机制。

    (十九)加大招才引智力度。实施云岭英才计划,积极谋划我州2017年紧缺人才招聘工作,更要侧重于招聘重点产业项目急需人才。

(二十)强化人才服务保障工作。建立人才工作者直接联系专家制度,州、县人才服务机构要尽快建立人才服务绿色通道,把人才服务精准落实到人。做好高技能人才培养工作和人才优惠政策的贯彻落实,提高我州高技能人才在人才资源总量中的比重。做好人才流动政策的执行和调研工作,为我州人才资源的合理流动与配置积极向上级争取政策支持。完成两证整合工作,将外国人入境就业许可外国专家来华工作许可整合为外国人来华工作许可

    (二十一)认真落实技能强省行动计划。实施急需高技能人才培养、高技能人才振兴计划、云岭首席技师培养工程、新技师培养计划、青年技能人才培养工程、创新型技能人才培养、技能脱贫千校行动,加大对农村贫困人员、高校毕业生、两后生、转移就业农村劳动力、残疾人、企业职工、退役士兵、过剩产能企业职工8类重点群体技能培训力度。健全完善技能人才多元评价和激励机制,打造一支具有工匠精神的庞大技能人才。

    七、确保收入分配均衡发展

    (二十二)完善机关事业单位工资制度。开展全州奖金和奖励性补贴集中清理和统一规范工作。贯彻实施地区附加津贴、公务员和事业单位人员奖金制度、艰苦边远地区津贴制度。加强事业单位绩效工资管理。

    (二十三)继续深化国有企业负责人薪酬制度改革。贯彻改革国有企业工资决定机制意见,推进区域性、行业性工资集体协商工作,继续执行集体合同制度,完善工资支付保障长效机制。

    (二十四)加强企业工资收入分配宏观调控。积极稳妥调整最低工资标准,发布企业工资指导线,健全完善企业工资调控体系。

    八、构建和谐劳动关系

    (二十五)加大执法监察力度。扎实开展清理整顿人力资源市场秩序、劳动用工和社会保险法律法规、农民工工资支付等专项检查,强化属地监管责任,加强源头治理。认真落实重大劳动保障违法行为社会公布办法、云南省企业劳动保障守法诚信等级评价办法和随机抽查规范事中事后监管工作机制,依法公布重大劳动保障违法行为。加大违法失信行为惩戒力度。

    (二十六)继续提高劳动合同签订率和履行质量,依法规范劳务派遣用工行为。加强动态监测和清单管理,认真排查化解劳动关系领域的风险隐患,完善突发事件应急处置预案。

    (二十七)深入推进劳动保障监察信息管理系统应用工作。到2017年底,全州监察机构都能熟练地使用劳动保障监察信息管理系统,以系统的标准化流程规范案件办理,提升监察执法效能。

    (二十八)加大农民工权益保障力度。进一步推行农民工维权公示牌制度,实施建设领域农民工实名制管理办法,加强建筑企业用工管理;加强涉嫌劳动保障犯罪案件查处衔接工作,加大案件移送力度;进一步扩大维护异地农民工合法权益的覆盖面,强化我州跨地区劳动保障监察联动机制。

    (二十九)构建联动执法格局。强化人社系统内部和外部相关单位之间协调配合,加强与政法、公安、司法、住建、工商、工会等单位沟通、协调,完善农民工工资保障多部门联动、行政司法衔接、监察案件异地协查和社会保险类违法案件监察、监督、稽核联动机制,形成联审、联查、联研、联动,齐抓共管,共同治理劳动保障领域突出违法问题的格局。

    (三十)加强调解仲裁工作。建立调解仲裁机构和司法审判调诉衔接、裁审衔接的工作机制。优化仲裁程序,进一步提高仲裁终局率。

    九、加强人社队伍建设

(三十一)深入推进全面从严治党。严格落实《新形势下党内政治生活的若干准则》和《中国共产党党内监督条例》,履行全面从严治党主体责任和监督责任,加强党风廉洁和反腐败工作。全面落实党风廉政建设责任制,严格落实主体责任和监督责任,认真履行一岗双责,坚持一案双查。认真贯彻落实《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》,严格遵守廉洁从政各项规定,对腐败问题发现就查,露头就打。坚持六个从严,严格执行中央八项规定。把从严管理干部贯穿到干部队伍建设全过程。把严明政治纪律放在第一位,加强对政治纪律和政治规矩执行情况的监督检查,坚决纠正上有政策、下有对策,有令不行、有禁不止,各行其是、阳奉阴违的行为。

(三十二)推进法治人社建设。强化规范性文件合法性审查和备案机制,做好规范性文件清理,健全重大行政决策程序和责任机制,做好人大代表、政协委员提案办理,不断提升行政复议工作水平。进一步规范业务流程,简化行政审批程序,努力实现经办服务便利化、工作流程规范化、管理工作信息化。进一步规范行政审批和行政许可各项服务事项,严格执行政务公开、党务公开、办事公开等制度,主动向社会公布人力资源社会保障相关政策、法规、办事指南,尤其是公开公务员考录、事业单位招聘、各类资格考试和各种认定、各种待遇的兑现等关系群众切实利益的工作要及时公开,公开人社系统三公经费情况等百姓关注的舆论热点。同时将1233396128热线和云南省政务信息在线解答系统作为直接为群众解答问题的平台,接受广大群众的咨询或投诉。

(三十三)做好示范窗口建设。树立起创先争优的意识,以先进为榜样,进一步完善服务标准、规范服务行为、规范办事流程,做到五制四公开三亮明,即首问负责制、全程代理制、一次性告知制、限时办结制和责任追究制,做到办事程序公开、办事依据公开、办事时限公开、办事结果公开,窗口单位及其工作人员提供服务时要亮明身份、亮明承诺、亮明标准。继续执行领导坐班制,分管领导每月坐班不少于一天。继续抓好人社工作责任区建设,责任领导每年务必到责任区检查、指导工作不少于2次。按照五化管理要求,各分管领导务必抓好各 

 

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2017年部门决算编报的单位共1个,其中:行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)1个,分别是:

1.怒江州人力资源和社会保障局

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制92人,其中:行政编制33人(含行政工勤编制4人),事业编制14人,参公管理事业编制45人;在职在编实有行政人员56人(含行政工勤人员5人),参公管理人员45人,事业人员14人。

离退休人员18人,其中:离休0人,退休18人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  怒江州人社局2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年怒江州人社局决算总收入5537.55万元,其中:财政拨款收入5306.39万元,占总收入的95.83%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入231.36万元,占总收入的4.17%。收入决算比上年增加305.81%。

收入决算比上年增加的原因是一是2017年实拨资金有2791.27万元(而2016年实拨资金有207.74万元);二是2017年工资津补贴改革和绩效奖励工资发放执行增加工资156.54万元三是养老保险、职业年金、医保金、公积金的缴费也逐年不断在增加。

二、支出决算情况说明

2017年部门决算总支出5376.58万元,其中:基本支出2559.73万元,占总支出的47.61%;项目支出2816.85万元,占总支出的52.39%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%;与上年对比增加了273.62%。

主要原因分析形成原因是人员比上年增加,工资基数也相应增加;2017年事业单位笔试、面试、新进培训工作经费纳入了年初预算安排;城乡养老保险全州村级、实名制,方方面工作的开展也纳入年初预算安排。

年度预算执行中有调整是由于2017年执行了绩效考核奖励工资和规范津补贴调整,工资有所涨幅;再者2017年财政实拨资金比上年多2791.27万元在单位账务中体现金额等一系列原因造成的。

(一)基本支出情况。

2017年用于保障人社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常基本支出2559.73万元。与上年对比增加64.15%,主要原因分析是2017年工资津补贴改革和绩效奖励工资发放执行增加工资156.54万元三是养老保险、职业年金、医保金、公积金的缴费也逐年不断在增加。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的47.61%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.44%。

(二)项目支出情况。

2017年用于保障社保机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2816.85万元。与上年对比增幅比较大,主要原因分析是2017年财政实拨资金比上年多2791.27万元在单位账务中体为主要原因。具体项目开支及开展工作情况在第一部分的怒江州人社局概况的第一大点中职能的第二小点2017年重点任务中已明了工作任务。

支出决算中实拨资金有:

⑴、2080507—机关事业单位基本养老保险基金的补助3,400,000.00元;

 ⑵、2080599—其他行政业单位离退休支出23,523,681.98元实际拨付到医保中心的基金账户中,只是过单位账务处理。

⑶、2082601—财政对企业职工养老保险基金的补助132,772.50元;

⑷、2089901—其他社会保障和就业支出8,256.00元实际拨付到就业局只是过单位账务处理。

⑸、2101199—其他行政事业单位医疗支出840,000.00元实际拨付到医保中心的基金账户中,只是过单位账务处理。

⑹、2101299—财政对其他基本医疗保险基金的补助8,000.00元实际拨付到就业局的专项账账户中,只是过单位账务处理。

     以上实拨资金都在项目支出中的商品和服务支出-其他商品和服务支出明细中列支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

怒江州人社局2017年一般公共预算财政拨款支出5130.33万元,占本年支出合计的95.42%。与上年对比增加了320%,主要原因2017年财政实拨资金(养老保险、医疗保险基金和州级配套就业资金)2791.27万元增加造成的。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出46.29元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.9%。主要用于社会保障业务、军转干部安置工作日常公用经费支出和项目支出;

2.社会保障和就业支出4708.61万元,占一般公共预算财政拨款总支出的91.78%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出,用于养老保险、职业年金等的缴费,还有2017年财政实拨资金(养老保险、医疗保险基金和州级配套就业资金)2791.27万元;

3.医疗卫生与计划生育支出 244.18万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%。主要用于单位在职职工离退休干部基本医疗保险;

4.农林水支出18.56万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于创业担保贷款贴息和贷免扶补工作奖补资金支出,2017年农村扶贫攻坚工作队补助;

5.住房保障支出112.59万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.197%。主要用于……(相关支出情况);

6.公共安全支出0.1万元(奖励给单位个人六五普法先进奖励);

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

怒江州人社局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.6万元,支出决算为5.56万元,完成预算的38%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为2.95万元,完成预算的84%;公务接待费支出决算为2.61万元,完成预算的23.5%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位在州委州政府及相关业务管理部门的指导下,认真贯彻了中央关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定,贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》所取得成效。

怒江州人社局2017年财政拨款“三公”经费决算总额5.56万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出2.95万元,公务接待费支出2.61万元。

2017年“三公”经费决算数比2016年决算数减少25.64万元,减少的主要原因是:单位在州委州政府及相关业务管理部门的指导下,认真贯彻了中央关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定,贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》所取得成效。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出2.95万元,占53%;公务接待费支出2.61万元,占47%。具体情况如

1、因公出国(境)费

2017年怒江州人社局。实际发生因公出国(境)费0万元,比2016年决算减少0万元。

2、公务用车购置及运行维护费

2016年怒江州人社局购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆,公务用车购置及运行维护费2.95万元。

(1)购置费0万元,与2016年决算相比较无变化;

(2)运行维护费2.95万元,比2016年决算减少26.65万元,2016年由于公务车改革中单位交车时发生大量修理费,后期又发生了平台租车费用5多万元。2017年运行维护费主要用于保障工作的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费

2017年怒江州人社局共执行国内公务接待36批次,261人,接待费开支2.61万元;无国(境)外公务接待费发生。公务接待费比2016年决算增加1.03万元。2017年公务接待费主要用于接待上级领导来检查督导工作餐,用于接待劳务输出地的接洽单位,还有本单位2017年各种考试的试卷接送(保密)途中用餐费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费执行情况说明

怒江州人社局2017年机关运行经费支出241.56万元,与上年2016年的373.80万元对比减少132.24万元(百分比64.62%,主要原因:

1、2017年商品和服务支出是222.39比2016年的338.90万元减少116.51万元;

2、2017年其他资本性支出是19.17万元比2016年的34.90万元减少15.73万元;

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,按照州委、州政府的要求,严格执行八项规定,厉行节约,并且单位领导重视支出。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,怒江州人社局资产总额1232.48万元,其中,流动资产472.51万元,固定资产759.97万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加16.31万元,其中固定资产增加149.62万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆6辆(车改后划归州级机关事务管理局),账面原值180.08万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

1232.48

472.51

759.97

222.98

38.66

 

498.33

 

 

 

 

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

 

 

      2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

(三)政府采购执行情况说明

2017年度怒江州人社局政府采购支出总额是;

2017年单位政府采购年初预算数69.70万元,2017年最终年末决算数30.48万元.

单位采购明细时:

1、采购公务员事业单位笔试面试考试专用安检设备入固定资产账(金属探测仪150个,单价105元;安全技防一体机30台,单价700元)采购总计3.68万元;

2、考试科购入安检设备如固定资产账务(金属探测仪80个,单价105元,含充电器电池)总计价0.84万元;

3、定制会议室高柜(1批价格6650元,班台1套2450元,班椅1把1650元,书柜3组单价680元,电脑桌1张480元,办公椅3把单价280元),单位购入办公设备(档案柜6组,单价600元,三门书柜一组单价1800元)采购总计1.95万元;

4、支付职业能力建设科购买专用打印机款(玛迪卡C300M2证书打印机一台,价格68000.00元),单位支付由政府采购中心购入办公设备一批入固定资产账务(惠普280proG2MT台式机24台,单价4760元,便携式计算机惠普340G4,9台,单价4698元,惠普激光打印机203dw,6台,单价1503元)总计购价23.35万元;

5、支付购买固定资产条码打印机一台(霍尼韦尔PC42T HC),支付购买固定资产条码扫描枪一台(新大陆NLS_PT3000),总计购价0.66万元;

(四)其他重要事项情况说明

……。(情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

1、实拨资金:我单位局机关财务的预算中由财政拨款到经办机构(州社保局、就业局、医保中心)的财政补助资金,在局机关一体化中实际拨付给经办机构后,局机关财务只在账务中做列收列支的资金。

2、企业军转干部困难生活补助:资金用于解决部分企业军转干部生活困难问题给予的补助,每年一次性发放一次;

3、就业补助资金:单位代就业局发放的州本级的机关事业单位公益性岗位补贴和下岗职工就业补贴;

 

 

      监督索引号53330000331601111